Baten per taakveld (bedragen x € 1.000) | Primitieve begroting | Na wijziging | Realisatie | Verschil | |
0. Bestuur en ondersteuning | |||||
0.1 | Bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
0.10 | Mutaties reserves | 343 | 12.939 | 12.488 | -452 |
0.2 | Burgerzaken | 356 | 486 | 490 | 5 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 1.095 | 820 | 827 | 8 |
0.4 | Overhead | 1.657 | 2.003 | 2.293 | 290 |
0.5 | Treasury | 941 | 641 | 635 | -6 |
0.61 | OZB woningen | 8.047 | 8.162 | 8.159 | -4 |
0.62 | OZB niet-woningen | 4.818 | 5.948 | 5.795 | -153 |
0.63 | Parkeerbelasting | 1.269 | 1.159 | 1.280 | 122 |
0.64 | Belastingen overig | 201 | 221 | 248 | 27 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 87.255 | 89.112 | 92.112 | 3.000 |
0.8 | Overige baten en lasten | 16 | 215 | 200 | -15 |
Totaal programma 0. | 105.996 | 121.706 | 124.527 | 2.822 | |
1. Veiligheid | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 65 | 85 | 86 | 2 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 56 | 56 | 80 | 24 |
Totaal programma 1. | 121 | 141 | 166 | 26 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 52 | 753 | 503 | -250 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 265 | 827 | 639 | -188 |
2.2 | Parkeren | 0 | 1 | 1 | 0 |
2.5 | Openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 2. | 317 | 1.580 | 1.142 | -438 | |
3. Economie | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 927 | 294 | -633 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 0 | 129 | 198 | 69 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 16.683 | 29.801 | 11.240 | -18.562 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 45 | 45 | 32 | -12 |
3.4 | Economische promotie | 448 | 448 | 424 | -24 |
Totaal programma 3. | 17.175 | 31.350 | 12.188 | -19.162 | |
4. Onderwijs | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 1.568 | 1.568 | 68 | -1.500 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7 | 11 | 12 | 1 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.219 | 1.250 | 1.373 | 124 |
Totaal programma 4. | 2.794 | 2.829 | 1.454 | -1.375 | |
5. Sport, cultuur en recreatie | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 870 | 1.759 | 1.346 | -413 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 0 | 116 | 281 | 165 |
5.2 | Sportaccommodaties | 1.131 | 1.889 | 2.596 | 707 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 142 | 255 | 221 | -34 |
5.4 | Musea | 16 | 17 | 19 | 3 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 23 | 44 | 37 | -7 |
5.6 | Media | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 44 | 135 | 41 | -94 |
Totaal programma 5. | 2.226 | 4.214 | 4.541 | 328 | |
6. Sociaal domein | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 210 | 714 | 462 | -253 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 3.523 | 5.568 | 6.594 | 1.027 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 2 | 2 | 718 | 716 |
6.3 | Inkomensregelingen | 10.714 | 11.754 | 12.029 | 276 |
6.4 | WSW en beschut werk | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 335 | 435 | 464 | 29 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71B | Begeleiding (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71C | Dagbesteding (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72B | Jeugdhulp behandeling | 0 | 0 | 31 | 31 |
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73A | Pleegzorg | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73B | Gezinsgericht | 0 | 0 | 162 | 162 |
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74C | Gesloten plaatsing | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.81A | Beschermd wonen (WMO) | 166 | 166 | 0 | -166 |
6.81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.82A | Jeugdbescherming | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.82B | Jeugdreclassering | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 6. | 14.949 | 18.638 | 20.461 | 1.822 | |
7. Volksgezondheid en milieu | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 627 | 552 | 426 | -126 |
7.1 | Volksgezondheid | 0 | 0 | 210 | 210 |
7.2 | Riolering | 5.044 | 4.403 | 4.879 | 477 |
7.3 | Afval | 4.249 | 4.187 | 4.376 | 189 |
7.4 | Milieubeheer | 5 | 1.859 | 475 | -1.384 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 150 | 150 | 133 | -18 |
Totaal programma 7. | 10.076 | 11.151 | 10.500 | -652 | |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 946 | 435 | 189 | -246 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 23 | 148 | 109 | -39 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 4.156 | 4.088 | 5.879 | 1.790 |
8.3 | Wonen en bouwen | 1.011 | 851 | 1.535 | 684 |
Totaal programma 8. | 6.136 | 5.522 | 7.711 | 2.190 | |
Totaal baten | 159.791 | 197.130 | 182.691 | -14.440 | |
Lasten per taakveld (bedragen x € 1.000) | Primitieve begroting | Na wijziging | Realisatie | Verschil | |
0. Bestuur en ondersteuning | |||||
0.1 | Bestuur | 2.255 | 2.208 | 2.419 | -211 |
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 11.997 | 12.120 | -123 |
0.2 | Burgerzaken | 1.020 | 1.138 | 1.197 | -60 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 2.172 | 2.424 | 2.416 | 8 |
0.4 | Overhead | 17.756 | 21.046 | 20.882 | 164 |
0.5 | Treasury | 1.195 | 592 | 556 | 36 |
0.61 | OZB woningen | 856 | 1.064 | 1.038 | 26 |
0.62 | OZB niet-woningen | 25 | 25 | 11 | 14 |
0.63 | Parkeerbelasting | 0 | 0 | 1 | -1 |
0.64 | Belastingen overig | 191 | 191 | 184 | 7 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.8 | Overige baten en lasten | 304 | 288 | 246 | 42 |
Totaal programma 0. | 25.773 | 40.972 | 41.070 | -98 | |
1. Veiligheid | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 2.947 | 3.239 | 3.106 | 132 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.451 | 1.275 | 1.233 | 43 |
Totaal programma 1. | 4.398 | 4.514 | 4.339 | 175 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 501 | 501 | 0 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 5.393 | 6.355 | 5.669 | 686 |
2.2 | Parkeren | 969 | 1.044 | 1.024 | 20 |
2.5 | Openbaar vervoer | 16 | 16 | 15 | 1 |
Totaal programma 2. | 6.378 | 7.916 | 7.209 | 707 | |
3. Economie | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 461 | 1.379 | 813 | 565 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 16.683 | 29.801 | 11.141 | 18.660 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 142 | 162 | 148 | 14 |
3.4 | Economische promotie | 292 | 321 | 307 | 13 |
Totaal programma 3. | 17.578 | 31.663 | 12.410 | 19.253 | |
4. Onderwijs | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 9 | 9 | 9 | 0 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 2.725 | 3.343 | 3.306 | 37 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 2.574 | 2.757 | 2.736 | 21 |
Totaal programma 4. | 5.308 | 6.109 | 6.051 | 58 | |
5. Sport, cultuur en recreatie | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 172 | 1.000 | 1.000 | -1 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 555 | 567 | 719 | -152 |
5.2 | Sportaccommodaties | 3.353 | 4.481 | 4.991 | -510 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.376 | 1.503 | 1.303 | 199 |
5.4 | Musea | 262 | 259 | 235 | 24 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 216 | 175 | 162 | 13 |
5.6 | Media | 638 | 644 | 620 | 24 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 5.220 | 5.356 | 4.959 | 397 |
Totaal programma 5. | 11.791 | 13.985 | 13.989 | -4 | |
6. Sociaal domein | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 34 | 34 | 0 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 8.462 | 10.207 | 10.060 | 147 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 5.370 | 4.841 | 5.168 | -327 |
6.3 | Inkomensregelingen | 16.639 | 19.978 | 20.622 | -644 |
6.4 | WSW en beschut werk | 4.818 | 5.463 | 5.184 | 279 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 2.928 | 2.722 | 3.227 | -504 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.973 | 2.185 | 2.165 | 20 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | 5.924 | 6.531 | 6.577 | -46 |
6.71B | Begeleiding (WMO) | 4.022 | 4.680 | 3.942 | 738 |
6.71C | Dagbesteding (WMO) | 40 | 40 | 98 | -58 |
6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 10 | 10 | 0 | 10 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | 3.268 | 3.268 | 2.864 | 404 |
6.72B | Jeugdhulp behandeling | 3.940 | 3.940 | 3.259 | 681 |
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | 965 | 929 | 300 | 629 |
6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 657 | 657 | 49 | 608 |
6.73A | Pleegzorg | 780 | 780 | 923 | -143 |
6.73B | Gezinsgericht | 1.970 | 1.970 | 2.059 | -89 |
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | 2.503 | 3.077 | 4.318 | -1.241 |
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 1.354 | 2.761 | 3.169 | -409 |
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 944 | 944 | 425 | 519 |
6.74C | Gesloten plaatsing | 82 | 82 | -31 | 113 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.81A | Beschermd wonen (WMO) | 359 | 359 | 40 | 320 |
6.81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 380 | 380 | 198 | 183 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.82A | Jeugdbescherming | 750 | 750 | 798 | -48 |
6.82B | Jeugdreclassering | 185 | 185 | 114 | 71 |
Totaal programma 6. | 68.324 | 76.773 | 75.560 | 1.213 | |
7. Volksgezondheid en milieu | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1 | Volksgezondheid | 1.790 | 1.875 | 1.969 | -94 |
7.2 | Riolering | 4.201 | 3.811 | 4.004 | -193 |
7.3 | Afval | 3.431 | 3.608 | 3.861 | -253 |
7.4 | Milieubeheer | 2.821 | 3.541 | 1.885 | 1.656 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 285 | 285 | 293 | -8 |
Totaal programma 7. | 12.528 | 13.119 | 12.011 | 1.108 | |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 34 | 38 | -4 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 1.149 | 1.500 | 1.242 | 258 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 4.141 | 4.086 | 5.232 | -1.146 |
8.3 | Wonen en bouwen | 2.815 | 2.592 | 2.357 | 235 |
Totaal programma 8. | 8.105 | 8.211 | 8.868 | -657 | |
Totaal lasten | 160.182 | 203.262 | 181.507 | 21.755 | |
Exploitatiesaldo per taakveld (bedragen x € 1.000) | Primitieve begroting | Na wijziging | Realisatie | Verschil | |
0. Bestuur en ondersteuning | |||||
0.1 | Bestuur | -2.255 | -2.208 | -2.419 | -211 |
0.10 | Mutaties reserves | 343 | 943 | 368 | -575 |
0.2 | Burgerzaken | -664 | -652 | -707 | -55 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -1.077 | -1.604 | -1.588 | 16 |
0.4 | Overhead | -16.099 | -19.043 | -18.589 | 454 |
0.5 | Treasury | -254 | 49 | 80 | 31 |
0.61 | OZB woningen | 7.192 | 7.098 | 7.120 | 22 |
0.62 | OZB niet-woningen | 4.793 | 5.923 | 5.784 | -139 |
0.63 | Parkeerbelasting | 1.269 | 1.159 | 1.280 | 121 |
0.64 | Belastingen overig | 10 | 30 | 64 | 33 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 87.255 | 89.112 | 92.112 | 3.000 |
0.8 | Overige baten en lasten | -288 | -73 | -45 | 27 |
Totaal programma 0. | 80.223 | 80.734 | 83.458 | 2.724 | |
1. Veiligheid | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -2.882 | -3.154 | -3.020 | 134 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -1.395 | -1.219 | -1.153 | 67 |
Totaal programma 1. | -4.277 | -4.374 | -4.173 | 201 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 52 | 252 | 2 | -250 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -5.128 | -5.528 | -5.030 | 498 |
2.2 | Parkeren | -969 | -1.043 | -1.023 | 21 |
2.5 | Openbaar vervoer | -16 | -16 | -15 | 1 |
Totaal programma 2. | -6.060 | -6.335 | -6.066 | 269 | |
3. Economie | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 927 | 294 | -633 |
3.1 | Economische ontwikkeling | -461 | -1.250 | -615 | 634 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | 99 | 99 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -97 | -118 | -116 | 2 |
3.4 | Economische promotie | 156 | 127 | 117 | -10 |
Totaal programma 3. | -403 | -313 | -222 | 91 | |
4. Onderwijs | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 1.568 | 1.568 | 68 | -1.500 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -9 | -9 | -9 | 0 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -2.718 | -3.332 | -3.294 | 38 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -1.355 | -1.507 | -1.362 | 145 |
Totaal programma 4. | -2.514 | -3.280 | -4.597 | -1.317 | |
5. Sport, cultuur en recreatie | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 699 | 759 | 345 | -414 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -555 | -452 | -438 | 14 |
5.2 | Sportaccommodaties | -2.221 | -2.591 | -2.395 | 197 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -1.235 | -1.248 | -1.082 | 166 |
5.4 | Musea | -246 | -243 | -216 | 27 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -194 | -131 | -125 | 6 |
5.6 | Media | -638 | -644 | -620 | 24 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -5.177 | -5.221 | -4.918 | 303 |
Totaal programma 5. | -9.565 | -9.772 | -9.448 | 323 | |
6. Sociaal domein | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 210 | 680 | 428 | -253 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -4.939 | -4.639 | -3.465 | 1.174 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -5.368 | -4.839 | -4.451 | 388 |
6.3 | Inkomensregelingen | -5.925 | -8.224 | -8.592 | -368 |
6.4 | WSW en beschut werk | -4.818 | -5.463 | -5.184 | 279 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -2.928 | -2.722 | -3.227 | -504 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -1.638 | -1.750 | -1.701 | 50 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | -5.924 | -6.531 | -6.577 | -46 |
6.71B | Begeleiding (WMO) | -4.022 | -4.680 | -3.942 | 738 |
6.71C | Dagbesteding (WMO) | -40 | -40 | -98 | -58 |
6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -10 | -10 | 0 | 10 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | -3.268 | -3.268 | -2.864 | 404 |
6.72B | Jeugdhulp behandeling | -3.940 | -3.940 | -3.228 | 712 |
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | -965 | -929 | -300 | 629 |
6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | -657 | -657 | -49 | 608 |
6.73A | Pleegzorg | -780 | -780 | -923 | -143 |
6.73B | Gezinsgericht | -1.970 | -1.970 | -1.896 | 74 |
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | -2.503 | -3.077 | -4.318 | -1.241 |
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | -1.354 | -2.761 | -3.169 | -409 |
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | -944 | -944 | -425 | 519 |
6.74C | Gesloten plaatsing | -82 | -82 | 31 | 113 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.81A | Beschermd wonen (WMO) | -194 | -194 | -40 | 154 |
6.81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -380 | -380 | -198 | 183 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.82A | Jeugdbescherming | -750 | -750 | -798 | -48 |
6.82B | Jeugdreclassering | -185 | -185 | -114 | 71 |
Totaal programma 6. | -53.375 | -58.134 | -55.099 | 3.035 | |
7. Volksgezondheid en milieu | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 627 | 552 | 426 | -126 |
7.1 | Volksgezondheid | -1.790 | -1.875 | -1.759 | 116 |
7.2 | Riolering | 843 | 591 | 875 | 284 |
7.3 | Afval | 819 | 579 | 515 | -64 |
7.4 | Milieubeheer | -2.815 | -1.682 | -1.409 | 272 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -135 | -135 | -160 | -26 |
Totaal programma 7. | -2.452 | -1.968 | -1.511 | 457 | |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 946 | 401 | 151 | -250 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | -1.126 | -1.352 | -1.133 | 219 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 15 | 2 | 647 | 644 |
8.3 | Wonen en bouwen | -1.804 | -1.741 | -822 | 919 |
Totaal programma 8. | -1.969 | -2.689 | -1.157 | 1.533 | |
Totaal saldo | -392 | -6.132 | 1.184 | 7.316 | |
