Overzicht van baten en lasten
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Primitieve begroting | Na wijziging | Realisatie | Verschil | |||
Baten | |||||||
0. | Bestuur en ondersteuning | 105.653 | 108.766 | 112.040 | 3.274 | ||
1. | Veiligheid | 121 | 141 | 166 | 26 | ||
2. | Verkeer, vervoer en waterstaat | 265 | 828 | 640 | -188 | ||
3. | Economie | 17.175 | 30.423 | 11.894 | -18.529 | ||
4. | Onderwijs | 1.226 | 1.261 | 1.385 | 125 | ||
5. | Sport, cultuur en recreatie | 1.355 | 2.455 | 3.196 | 740 | ||
6. | Sociaal domein | 14.739 | 17.924 | 19.999 | 2.075 | ||
7. | Volksgezondheid en milieu | 9.449 | 10.599 | 10.073 | -526 | ||
8. | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 5.190 | 5.087 | 7.523 | 2.435 | ||
Totaal baten | 155.174 | 177.483 | 166.915 | -10.568 | |||
Lasten | |||||||
0. | Bestuur en ondersteuning | 25.773 | 28.975 | 28.950 | 25 | ||
1. | Veiligheid | 4.398 | 4.514 | 4.339 | 175 | ||
2. | Verkeer, vervoer en waterstaat | 6.378 | 7.415 | 6.708 | 707 | ||
3. | Economie | 17.578 | 31.663 | 12.410 | 19.253 | ||
4. | Onderwijs | 5.308 | 6.109 | 6.051 | 58 | ||
5. | Sport, cultuur en recreatie | 11.619 | 12.986 | 12.989 | -4 | ||
6. | Sociaal domein | 68.324 | 76.739 | 75.526 | 1.213 | ||
7. | Volksgezondheid en milieu | 12.528 | 13.119 | 12.011 | 1.108 | ||
8. | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 8.105 | 8.177 | 8.830 | -653 | ||
Totaal lasten | 160.011 | 189.697 | 167.814 | 21.883 | |||
Saldo voor bestemming | |||||||
0. | Bestuur en ondersteuning | 79.880 | 79.791 | 83.090 | 3.299 | ||
1. | Veiligheid | -4.277 | -4.374 | -4.173 | 201 | ||
2. | Verkeer, vervoer en waterstaat | -6.112 | -6.587 | -6.068 | 519 | ||
3. | Economie | -403 | -1.240 | -516 | 724 | ||
4. | Onderwijs | -4.082 | -4.848 | -4.665 | 183 | ||
5. | Sport, cultuur en recreatie | -10.264 | -10.531 | -9.794 | 737 | ||
6. | Sociaal domein | -53.585 | -58.815 | -55.527 | 3.288 | ||
7. | Volksgezondheid en milieu | -3.079 | -2.520 | -1.938 | 583 | ||
8. | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -2.915 | -3.090 | -1.308 | 1.783 | ||
Totaal saldo voor bestemming | -4.837 | -12.215 | -899 | 11.316 | |||
Mutaties reserves | Primitieve begroting | Na wijziging | Realisatie | Verschil | |||
0. | Bestuur en ondersteuning | 343 | 943 | 368 | -575 | ||
2. | Verkeer, vervoer en waterstaat | 52 | 252 | 2 | -250 | ||
3. | Economie | 0 | 927 | 294 | -633 | ||
4. | Onderwijs | 1.568 | 1.568 | 68 | -1.500 | ||
5. | Sport, cultuur en recreatie | 699 | 759 | 345 | -414 | ||
6. | Sociaal domein | 210 | 680 | 428 | -253 | ||
7. | Volksgezondheid en milieu | 627 | 552 | 426 | -126 | ||
8. | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 946 | 401 | 151 | -250 | ||
Totaal mutaties reserves | 4.445 | 6.083 | 2.083 | -4.000 | |||
Saldo na bestemming | -392 | -6.132 | 1.184 | 7.316 | |||