Baten en lasten per taakveld
Exploitatie per taakveld (bedragen x € 1.000) | Primitieve begroting | Na wijziging | Realisatie | Verschil | |
Baten | |||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 0 | 116 | 281 | 165 |
|---|---|---|---|---|---|
5.2 | Sportaccommodaties | 1.131 | 1.889 | 2.596 | 707 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 142 | 255 | 221 | -34 |
5.4 | Musea | 16 | 17 | 19 | 3 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 23 | 44 | 37 | -7 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 44 | 135 | 41 | -94 |
Totaal baten | 1.355 | 2.455 | 3.196 | 740 | |
Lasten | |||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 555 | 567 | 719 | -152 |
5.2 | Sportaccommodaties | 3.353 | 4.481 | 4.991 | -510 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.376 | 1.503 | 1.303 | 199 |
5.4 | Musea | 262 | 259 | 235 | 24 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 216 | 175 | 162 | 13 |
5.6 | Media | 638 | 644 | 620 | 24 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 5.220 | 5.356 | 4.959 | 397 |
Totaal lasten | 11.619 | 12.986 | 12.989 | -4 | |
Saldo voor bestemming | |||||
5.1 | Sportbeleid en activering | -555 | -452 | -438 | 14 |
5.2 | Sportaccommodaties | -2.221 | -2.591 | -2.395 | 197 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -1.235 | -1.248 | -1.082 | 166 |
5.4 | Musea | -246 | -243 | -216 | 27 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -194 | -131 | -125 | 6 |
5.6 | Media | -638 | -644 | -620 | 24 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -5.177 | -5.221 | -4.918 | 303 |
Totaal saldo voor bestemming | -10.264 | -10.531 | -9.794 | 737 | |
0.10 Mutaties reserves | |||||
Baten | 870 | 1.759 | 1.346 | -413 | |
Lasten | 172 | 1.000 | 1.000 | -1 | |
Totaal mutaties reserves | 699 | 759 | 345 | -414 | |
Resultaat na bestemming | -9.565 | -9.772 | -9.448 | 323 | |