Baten en lasten per taakveld
Exploitatie per taakveld (bedragen x € 1.000) | Primitieve begroting | Na wijziging | Realisatie | Verschil | |
Baten | |||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 3.523 | 5.568 | 6.594 | 1.027 |
|---|---|---|---|---|---|
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 2 | 2 | 718 | 716 |
6.3 | Inkomensregelingen | 10.714 | 11.754 | 12.029 | 276 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 335 | 435 | 464 | 29 |
6.72B | Jeugdhulp behandeling | 0 | 0 | 31 | 31 |
6.73B | Gezinsgericht | 0 | 0 | 162 | 162 |
6.81A | Beschermd wonen (WMO) | 166 | 166 | 0 | -166 |
Totaal baten | 14.739 | 17.924 | 19.999 | 2.075 | |
Lasten | |||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 8.462 | 10.207 | 10.060 | 147 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 5.370 | 4.841 | 5.168 | -327 |
6.3 | Inkomensregelingen | 16.639 | 19.978 | 20.622 | -644 |
6.4 | WSW en beschut werk | 4.818 | 5.463 | 5.184 | 279 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 2.928 | 2.722 | 3.227 | -504 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.973 | 2.185 | 2.165 | 20 |
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | 5.924 | 6.531 | 6.577 | -46 |
6.71B | Begeleiding (WMO) | 4.022 | 4.680 | 3.942 | 738 |
6.71C | Dagbesteding (WMO) | 40 | 40 | 98 | -58 |
6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 10 | 10 | 0 | 10 |
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | 3.268 | 3.268 | 2.864 | 404 |
6.72B | Jeugdhulp behandeling | 3.940 | 3.940 | 3.259 | 681 |
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | 965 | 929 | 300 | 629 |
6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 657 | 657 | 49 | 608 |
6.73A | Pleegzorg | 780 | 780 | 923 | -143 |
6.73B | Gezinsgericht | 1.970 | 1.970 | 2.059 | -89 |
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | 2.503 | 3.077 | 4.318 | -1.241 |
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 1.354 | 2.761 | 3.169 | -409 |
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 944 | 944 | 425 | 519 |
6.74C | Gesloten plaatsing | 82 | 82 | -31 | 113 |
6.81A | Beschermd wonen (WMO) | 359 | 359 | 40 | 320 |
6.81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 380 | 380 | 198 | 183 |
6.82A | Jeugdbescherming | 750 | 750 | 798 | -48 |
6.82B | Jeugdreclassering | 185 | 185 | 114 | 71 |
Totaal lasten | 68.324 | 76.739 | 75.526 | 1.213 | |
Saldo voor bestemming | |||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -4.939 | -4.639 | -3.465 | 1.174 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -5.368 | -4.839 | -4.451 | 388 |
6.3 | Inkomensregelingen | -5.925 | -8.224 | -8.592 | -368 |
6.4 | WSW en beschut werk | -4.818 | -5.463 | -5.184 | 279 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -2.928 | -2.722 | -3.227 | -504 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -1.638 | -1.750 | -1.701 | 50 |
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | -5.924 | -6.531 | -6.577 | -46 |
6.71B | Begeleiding (WMO) | -4.022 | -4.680 | -3.942 | 738 |
6.71C | Dagbesteding (WMO) | -40 | -40 | -98 | -58 |
6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -10 | -10 | 0 | 10 |
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | -3.268 | -3.268 | -2.864 | 404 |
6.72B | Jeugdhulp behandeling | -3.940 | -3.940 | -3.228 | 712 |
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | -965 | -929 | -300 | 629 |
6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | -657 | -657 | -49 | 608 |
6.73A | Pleegzorg | -780 | -780 | -923 | -143 |
6.73B | Gezinsgericht | -1.970 | -1.970 | -1.896 | 74 |
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | -2.503 | -3.077 | -4.318 | -1.241 |
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | -1.354 | -2.761 | -3.169 | -409 |
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | -944 | -944 | -425 | 519 |
6.74C | Gesloten plaatsing | -82 | -82 | 31 | 113 |
6.81A | Beschermd wonen (WMO) | -194 | -194 | -40 | 154 |
6.81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -380 | -380 | -198 | 183 |
6.82A | Jeugdbescherming | -750 | -750 | -798 | -48 |
6.82B | Jeugdreclassering | -185 | -185 | -114 | 71 |
Totaal saldo voor bestemming | -53.585 | -58.815 | -55.527 | 3.288 | |
0.10 Mutaties reserves | |||||
Baten | 210 | 714 | 462 | -253 | |
Lasten | 0 | 34 | 34 | 0 | |
Totaal mutaties reserves | 210 | 680 | 428 | -253 | |
Resultaat na bestemming | -53.375 | -58.134 | -55.099 | 3.035 | |