Conclusie
In onderstaande tabel zijn de onderhoudskosten van de verschillende onderdelen binnen de kapitaalgoederen opgenomen ten opzichte van de begroting 2023 inclusief begrotingswijzigingen gedurende het jaar.
Gemeente Zevenaar | Bedragen x € 1.000 | ||
|---|---|---|---|
Soort kapitaalgoed (bedragen x € 1.000) | Begroting 2023 na wijziging | Realisatie 2023 | Verschil |
Gebouwen | 2.732 | 2.882 | -150 |
Wegen en bruggen | 3.556 | 3.607 | -51 |
Openbare verlichting | 819 | 666 | 153 |
Groen | 3.966 | 3.878 | 88 |
Riolering | 2.857 | 3.070 | -213 |
Totaal lasten onderhoud kapitaalgoederen | 13.929 | 14.103 | -174 |
De raad heeft in oktober 2022 het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR) vastgesteld. Het IBOR bevat de beleids- en financiële kaders voor het beheer, onderhoud en vervanging van de openbare ruimte. Aan de hand van deze kaders zijn eind 2022 sectorale beheerplannen opgesteld waarin wordt aangegeven hoe wij de kapitaalgoederen op het gewenste niveau gaan brengen en houden. Grootschalige vervangingen pakken wij integraal en gebiedsgericht op. In 2023 hebben wij de revitalisering van kern Angerlo afgerond. De financiële kaders zijn verwerkt in de meerjarenbegroting 2023-2026.
Op basis van de huidige meerjarenbegroting is een bedrag van € 13,9 miljoen benodigd voor het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen binnen de gemeente Zevenaar. Het nadeel in 2023 is met name incidenteel van aard.