Resultaat

Het saldo van personeelslasten en inhuur derden van de ambtelijke organisatie over 2023 komt in totaal uit op een nadeel van € 219.000. De vacatureruimte binnen de afdelingen in de salarisbudgetten is volledig ingezet voor de noodzakelijke externe inhuur. Binnen het totaal van de inhuurbudgetten zijn enkele nadelen ontstaan onder meer bij Openbaar groen en de Hersteloperatie kinderopvangtoeslag (KTA). De dekking hiervoor bevindt zich echter in andere kostensoorten elders binnen het betreffende product. De lasten voor inhuur derden wegens ziekte en zwangerschap vallen met een geringe overschrijding binnen de raming. Over 2023 was het ziekteverzuim 6,12 %, een daling ten opzichte van 2022 (6,97%). Op de post van voormalig- en bovenformatief personeel is een klein voordelig verschil zichtbaar van € 9.000. De totale kosten van inhuur binnen de exploitatie komen uit op afgerond € 11 miljoen, dit is inclusief inhuur voor projecten maar exclusief inhuur voor investeringen en exclusief inhuur ten behoeve van de GREX.