Baten en lasten per taakveld
Exploitatie per taakveld (bedragen x € 1.000) | Primitieve begroting | Na wijziging | Realisatie | Verschil | |
Baten | |||||
0.2 | Burgerzaken | 356 | 486 | 490 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 1.095 | 820 | 827 | 8 |
0.4 | Overhead | 1.657 | 2.003 | 2.293 | 290 |
0.5 | Treasury | 941 | 641 | 635 | -6 |
0.61 | OZB woningen | 8.047 | 8.162 | 8.159 | -4 |
0.62 | OZB niet-woningen | 4.818 | 5.948 | 5.795 | -153 |
0.63 | Parkeerbelasting | 1.269 | 1.159 | 1.280 | 122 |
0.64 | Belastingen overig | 201 | 221 | 248 | 27 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 87.255 | 89.112 | 92.112 | 3.000 |
0.8 | Overige baten en lasten | 16 | 215 | 200 | -15 |
Totaal baten | 105.653 | 108.766 | 112.040 | 3.274 | |
Lasten | |||||
0.1 | Bestuur | 2.255 | 2.208 | 2.419 | -211 |
0.2 | Burgerzaken | 1.020 | 1.138 | 1.197 | -60 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 2.172 | 2.424 | 2.416 | 8 |
0.4 | Overhead | 17.756 | 21.046 | 20.882 | 164 |
0.5 | Treasury | 1.195 | 592 | 556 | 36 |
0.61 | OZB woningen | 856 | 1.064 | 1.038 | 26 |
0.62 | OZB niet-woningen | 25 | 25 | 11 | 14 |
0.63 | Parkeerbelasting | 0 | 0 | 1 | -1 |
0.64 | Belastingen overig | 191 | 191 | 184 | 7 |
0.8 | Overige baten en lasten | 304 | 288 | 246 | 42 |
Totaal lasten | 25.773 | 28.975 | 28.950 | 25 | |
Saldo voor bestemming | |||||
0.1 | Bestuur | -2.255 | -2.208 | -2.419 | -211 |
0.2 | Burgerzaken | -664 | -652 | -707 | -55 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -1.077 | -1.604 | -1.588 | 16 |
0.4 | Overhead | -16.099 | -19.043 | -18.589 | 454 |
0.5 | Treasury | -254 | 49 | 80 | 31 |
0.61 | OZB woningen | 7.192 | 7.098 | 7.120 | 22 |
0.62 | OZB niet-woningen | 4.793 | 5.923 | 5.784 | -139 |
0.63 | Parkeerbelasting | 1.269 | 1.159 | 1.280 | 121 |
0.64 | Belastingen overig | 10 | 30 | 64 | 33 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 87.255 | 89.112 | 92.112 | 3.000 |
0.8 | Overige baten en lasten | -288 | -73 | -45 | 27 |
Totaal saldo voor bestemming | 79.880 | 79.791 | 83.090 | 3.299 | |
0.10 Mutaties reserves | |||||
Baten | 343 | 12.939 | 12.488 | -452 | |
Lasten | 0 | 11.997 | 12.120 | -123 | |
Totaal mutaties reserves | 343 | 943 | 368 | -575 | |
Resultaat na bestemming | 80.223 | 80.734 | 83.458 | 2.724 | |